# Cách gỡ hóa đơn đã phân bổ ## Mô tả nghiệp vụ Hóa đơn mua hàng đã phân bổ tiền trả, khi chọn sửa sẽ hiện cảnh báo và không cho sửa. Các hóa đơn mua đã phân bổ nhưng cần sửa thông tin hóa đơn người dùng cần gỡ phân bổ cho hóa đơn đó thì mới sửa phiếu được.

Cảnh báo khi sửa hóa đơn đã phân bổ tiền trả

## Các bước thao tác ### Kiểm tra thông tin phân bổ của hóa đơn **Bước 1:** Kiểm tra chứng từ thanh toán đã phân bổ cho hóa đơn bằng cách trỏ chuột vào nút chức năng trên hóa đơn và chọn **Thanh toán phải trả,** chương trình sẽ hiện chứng từ đã thanh toán.

Màn hình chứng từ thanh toán của hóa đơn

**Bước 2:** Nhấn vào số c/từ dòng chứng từ thanh toán, sẽ hiện ra chứng từ thanh toán.

Xem loại chứng từ thanh toán đã phân bổ cho hóa đơn

Ở đây có 2 trường hợp xử lý: * Trường hợp 1: Chứng từ thanh toán là chứng từ loại 1. Chi theo hóa đơn * Trường hợp 2: Chứng từ thanh toán là chứng từ loại 2. Chi theo đối tượng ### Trường hợp 1: Chứng từ thanh toán (loại 1. Chi theo hóa đơn) phân bổ trực tiếp hóa đơn Để sửa được hóa đơn đã phân bổ, nếu không ảnh hưởng gì về giá trị hóa đơn cũng như tiền chi thì chuyển trạng thái chứng từ chi (loại 1. Chi theo đối tượng) về trạng thái **Lập chứng từ.** Sau đó sửa lưu hóa đơn và trả lại trạng thái cho chứng từ thanh toán. **Bước 1:** Tại màn hình chứng từ thanh toán khi xem trong hóa đơn, nhấn nút **Sửa**. **Bước 2:** Chọn trạng thái **Lập chứng từ** và nhấn **Lưu**.

### Trường hợp 2: Chứng từ thanh toán (loại 2. Chi theo đối tượng) phân bổ gián tiếp bằng chức năng phân bổ tiền trả cho hóa đơn Để sửa được hóa đơn đã phân bổ, cần xóa phân bổ chứng từ thanh toán đã phân bổ cho hóa đơn\*\*.\*\* Sau đó sửa lưu hóa đơn và phân bổ lại chứng từ thanh toán này. **Bước 1:** Vào màn hình phân bổ theo đường dẫn: ***Mua hàng/ Tiện ích/ Phân bổ tiền hàng trả cho các hóa đơn*** **Bước 2:** Nhập các thông tin để lọc chứng từ thanh toán và nhấn **Đồng ý.**

**Các thông tin cần lưu ý:** * Nhập ngày từ/đến là ngày phát sinh chứng từ thanh toán. * Loại chứng từ: chọn loại **Đã phân bổ hết** hoặc **Tất cả** để lọc các chứng từ thanh toán đã phân bổ. **Bước 3:** Xử lý gỡ phân bổ bằng cách nhấn vào chứng từ thanh toán cần gỡ phân bổ và nhấn nút **Xóa phân bổ.**

**Các thông tin cần lưu ý:** * Khi Xóa phân bổ, chương trình sẽ xóa phân bổ tất cả hóa đơn đã thực hiện phân bổ trên cùng phiếu chi.