Lập đơn hàng mua trong nước
Mô tả nghiệp vụ
Dùng để cập nhật đơn hàng mua hàng hóa trong nước.
Các bước thực hiện
Đơn hàng mua trong nước được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào đơn hàng mua trong nước theo đường dẫn: Mua hàng/ Nhập liệu/ Đơn đặt hàng/ Đơn hàng mua trong nước.
Bước 2: Trên thanh công cụ nhấn nút Thêm để tạo mới 1 phiếu.
Bước 3: Nhập các thông tin trên phiếu, sau đó nhấn Lưu để lưu phiếu.
Các thông tin cần lưu ý:
Thông tin vật tư: cần nhập mã vật tư, số lượng và giá. Chọn mã thuế GTGT (nếu có).
Chọn ngày giao (nếu có): Ngày dự kiến giao hàng của nhà cung cấp. Nếu hàng hóa tách thành nhiều đợt giao thì tách dòng trên đơn hàng để theo dõi chi tiết đợt giao hàng.
Đơn hàng mặc định lưu ở trạng thái Chờ duyệt.
Bước 4: Nhấn vào nút chức năng In và in đơn hàng rồi gửi cho nhà cung cấp.
Last updated
